Realizar la creación y bloqueo de los vendors solicitados por las distintas áreas de negocios, y realizar contabilizaciones de solicitudes de pagos manuales (no proveedores), rendiciones de gastos y tarjetas de crédito, validando la información correspondiente, con el fin de dar respuesta oportuna a las distintas áreas.
Validar y cargar los archivos normativos a la extranet de la CMF, y preparar los estados financieros de las sociedades de apoyo al giro, validando y cuadrando toda la información correspondiente, con el fin de dar cumplimiento a la normativa emitida por la CMF.
Analizar las cuentas de H2H, Webpay y Super Avance, tomando la información de las partidas abiertas desde SAP y analizándolas en planillas Excel, con el objetivo de que todas las partidas tengan una conciliación.

- Realizar creación de vendors recepcionados de las distintas áreas de negocio de las sociedades del grupo Servicios Financieros.
- Realizar contabilización de las solicitudes de pagos manuales (no proveedores), rendiciones de gastos y tarjeta de crédito de las sociedades del grupo Servicios Financieros.
- Validación y carga de los archivos normativos MB2, MR2 y MC2 y carga del resto de los archivos normativos a la extranet de la CMF para la sociedad emisora de tarjetas.
- Realizar el estado financiero individual (S110) bajo normativa circular 23, requeridos por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, de periodicidad trimestral y anual.
- Revisar y analizar procesos de conciliaciones de las cuentas de H2H, Webpay y superavances del grupo Servicios Financieros.